撫順市退役軍人事務局（匯總）2021年度
部門決算公開
目 錄
第一部分 撫順市退役軍人事務局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 撫順市退役軍人事務局2021年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 撫順市退役軍人事務局2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度部門（單位）整體績效自評表
九、2021年度部門（單位）預算項目（政策）績效目標自評表
第一部分 撫順市退役軍人事務局概況
一、撫順市退役軍人事務局主要職責
（一）擬訂我市關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策措施并組織實施，組織起草相關地方性法規和市政府規章草案，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
（四）會同有關部門制定退役軍人特殊保障政策并組織落實。
（五）組織協調落實移交地方的離休退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，擬訂退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并組織實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人安置相關工作。組織指導軍供服務保障工作。
（七）組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。負責“三方面人員”相關工作。
（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（十）承擔市雙擁工作領導小組和市軍隊轉業干部安置工作領導小組的日常工作。
二、撫順市退役軍人服務中心主要職責
(一)協助做好本級退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉接和檔案移交等服務性工作。
(二)協助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務以及涉退役軍人與情的收集、引導等保障性工作。
(三)協助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍入、帶病返鄉退役軍人服務等事務性工作。
(四)協助開展退役軍人和其他優撫對象信息數據采集資料管理、匯總分析等事務性工作。
(五)負責提供就業創業服務和政策咨詢，協助開展業教育和技能培訓，承辦自主就業退役軍人招會、推介會就業論壇等，搭建就業創業、難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。
(六)指導下退役軍人服務中心(站)業務。
(七)承擔市退役軍人事務局交辦的其他工作。
三、部門決算單位構成
納入撫順市退役軍人事務局2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
撫順市退役軍人服務中心
第二部分 撫順市退役軍人事務局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計5504.62萬元，包括：
1.財政撥款收入5504.62萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入5504.62萬元。
2.上年結轉和結余309萬元，占收入總計的5.6%。主要是退役士兵管理教育、優撫事業基金等。
與上年相比，今年收入減少1365.4萬元，降低20.06%，主要原因：2020年成立撫順市退役軍人服務中心，部分收入中心獨立核算。
（二）支出總計5804.48萬元，包括：
1.基本支出801.75萬元，占支出總計的13.81%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出701.98萬元，對個人和家庭的補助支出0.06萬元，商品和服務支出99.71萬元 。
2.項目支出5002.73萬元，占支出總計的86.19%。主要包括退役士兵安置、軍隊轉業干部安置、軍隊移交政府的離退休人員安置、軍隊移交政府的離退休干部管理機構、擁軍優屬、一般行政管理事務及其他退役軍人管理事務等業務支出。
與上年相比，今年支出增加406.96萬元，增長7.54%，主要原因：我局有新增人員及新增項目。
（三）年末結轉和結余9.14萬元。
主要是退役士兵安置、軍隊轉業干部安置、軍隊移交政府的離退休人員安置、軍隊移交政府的離退休干部管理機構、擁軍優屬等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少1846.31萬元，降低99.5%，主要原因：我局很好的完成了年初預算，沒有結余。結轉結余是退役軍人服務中心的，該單位為新組建單位，其開辦費略有結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出5804.48萬元，其中：基本支出801.75萬元，項目支出5002.73萬元。與上年相比，財政撥款支出增加406.96萬元，增長7.54%，主要原因：我局有新增人員及新增項目。與年初預算相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的467.27%，其中：基本支出完成年初預算的130.38%，項目完成年初預算的941.21%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出5804.48萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業支出5713.74萬元，占98.44%；醫療衛生與計劃生育支出34.92萬元，占0.60%；住房保障支出55.82萬元，占0.96%。
1.社會保障和就業支出5713.74萬元，具體包括：
?。?）機關事業單位基本養老保險繳費61.28萬元，主要是機關事業單位基本養老保險繳費及機關事業單位職業年金繳費支出，完成年初預算的109.93%，決算數大于年初預算數的原因主要是調整基數。
（2）撫恤204.57萬元，主要是優撫事業單位支出、其他優撫支出， 決算數大于年初預算數的原因主要是用上年結余支出。
（3）退役安置4622.91萬元，主要是退役士兵安置、軍隊轉業干部安置、軍隊移交政府的離退休人員安置、軍隊移交政府的離退休干部管理機構等支出，完成年初預算的1304.29%，決算數大于年初預算數的原因主要是以上支出大部分為省級撥款不做部門預算。
（4）退役軍人管理事務824.98萬元，主要是行政運行、一般行政管理事務、事業運行、擁軍優屬等支出，完成年初預算的126.20%，決算數大于年初預算數的原因主要一是新考錄一名公務員增加了行政運行經費；二是追加了維權進京控訪經費10萬元。
3.衛生健康支出34.92萬元，包括：
行政單位醫療19.38萬元，主要是行政單位醫療支出，完成年初預算的100%；事業單位醫療15.54萬元，主要是事業單位醫療。
4.住房保障支出55.82萬元，具體包括：
住房公積金55.82萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的129.42%，決算數大于年初預算數的原因主要是增加人員及調資。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.9萬元，完成年初預算的100%。其中：公務用車購置及運行維護費1.9萬元。
公務用車運行維護費1.9萬元，主要用于車輛保險、維護、通行、檢車等支出。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出801.75萬元，其中：人員經費701.98萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費99.72萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭補助0.05萬元，主要是獎勵金。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年撫順市退役軍人事務局機關運行經費支出39.19萬元，比上年減少1.15萬元，降低2.85%，主要原因是調標及節約開支。
（二）政府采購支出情況。
無。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，撫順市退役軍人事務局共有車輛1輛，其中： 應急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備無，單價100萬元以上專用設備無。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目9個，涉及資金531.52萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）95.4分。
通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題：一是各相關科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善。三 是由于不可抗因素，一些項目開展晚，有些項目未完成。
下一步將采取以下措施加以改進：首先高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。其次加強預算執行管理。定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。最后要加強督促問效。單位領導不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目按時、按質、按量完成。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）：反應開展優撫安置、社會福利、社會救助、救災減災、信息化建設等專項業務的支出。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
9.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：反應用于優撫方面的其他支出。
10.社會保障和就業（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵，轉業士官的安置支出。
11.社會保障和就業（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
12.社會保障和就業（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）：反映民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業編制的人員經費、公用經費以及管理機構用房經費等支出。
13.社會保障和就業（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）：反應軍轉干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面的支出。
14.社會保障和就業（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：反映其他用于退役安置方面的支出。
15.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：反映開展擁軍優屬活動的支出。
18.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
19.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：反映用于其他退役軍人事務管理方面的支出。
20.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映用于其他社會保障和就業方面的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款） 8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 撫順市退役軍人事務局2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度部門（單位）整體績效自評表
九、2021年度部門（單位）預算項目（政策）績效目標自評表
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