2023年撫順市留置看護服務中心
預算公開說明
目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分2023年部門預算表
一、2023年部門收支預算總表
二、2023年部門收入預算總表
三、2023年部門支出預算總表
四、2023年部門財政撥款收支預算總表
五、2023年部門一般公共預算支出表
六、2023年部門一般公共預算基本支出表
七、2023年部門一般公共預算“三公”經費支出表
八、2023年部門政府性基金預算支出表
九、2023年部門項目支出預算表
十、2023年部門支出功能分類預算表
十一、2023年部門支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、2023年部門支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、2023年部門項債務支出預算表
十四、2023年部門政府采購支出預算表
十五、2023年部門政府購買服務支出預算表
十六、2023年部門（單位）整體績效目標表
十七、2023年部門預算項目（政策）績效目標表
十八、2023年部門部門管理專項資金預算表
第三部分 2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據撫編發【2018】4號《關于成立留置看護服務中心的通知》中心的主要職責為：負責留置場所輔助性、技術性保障工作。
二、部門預算單位構成
納入遼寧省撫順市公安局2023年部門預算公開編制范圍的二級預算：撫順市留置看護服務中心
第二部分 部門預算公開表
2023年部門預算公開表（18張表）
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，撫順市留置看護服務中心收入包括財政撥款收入。支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
本部門及所屬單位2023年收支總預算656.77萬元。
收入預算增減情況：
2023年收支總預算656.77萬元。比上年（2022年度718.1萬元）減少61.33萬元，減少8.54%。
減少主要原因：總體變化情況體現了目前我市財政政策及財力投向依然是?；救藛T、保民生，壓縮一般性支出，充分考慮項目建設實際需求大幅壓縮項目資金的的總體財政狀況；按照資金來源劃分，財政撥款收入656.77萬元。比上年（2022年度718.1萬元）減少61.33萬元，減少8.54%。
支出預算增減情況：
2023年，本部門及所屬單位部門總體情況支出656.77萬元。比上年（2022年度718.1萬元）減少61.33萬元，減少8.54%。減少主要原因：總體變化情況體現了目前我市財政政策及財力投向依然是?；救藛T、保民生，壓縮一般性支出，充分考慮項目建設實際需求大幅壓縮項目資金的的總體財政狀況；其中：基本支出279.81萬元，比上年增加43.32萬元，增加18.63%，增加主要原因：人員工資、保險及公積金調整增加，導致人員經費增加；項目支出376.96萬元比上年（2022年度485.61萬元）減少108.65萬元，下降22.37%，減少主要原因：財政大幅壓縮項目資金。 。
二、關于2023年財政撥款收支預算情況說明
本部門及所屬單位2023年財政撥款收支總預算656.77萬元，收入來源為當年財政撥款收入656.77萬元。按功能支出分類包括：公共安全支出656.77萬元；按經濟支出分類包括: 工資福利支出260.96萬元，商品和服務支出370.96萬元，對個人和家庭補助支出24.85萬元。
財政撥款收入預算增減情況：財政撥款收入656.77萬元，同比減少61.33萬元，下降8.54 %，減少主要原因：總體變化情況體現了目前我市財政政策及財力投向依然是?；救藛T、保民生，壓縮一般性支出，充分考慮項目建設實際需求大幅壓縮項目資金的的總體財政狀況。
財政撥款支出預算增減情況：2023年，本部門總體情況支出656.77萬元，比上年減少61.33萬元，下降8.54%，減少主要原因：總體變化情況體現了目前我市財政政策及財力投向依然是?；救藛T、保民生，壓縮一般性支出，充分考慮項目建設實際需求大幅壓縮項目資金的的總體財政狀況。
三、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明
本部門2023年一般公共預算基本支出656.77萬元，其中：工資福利支出260.96萬元，商品和服務支出18.85萬元，對個人和家庭補助支出24.85萬元，對事業單位經常性補助285.81萬元。
人員經費260.96萬元，主要包括：基本工資95.67萬元、津貼補貼40.37萬元、獎金7.98萬元、績效工資44.2萬元、機關事業單位基本養老保險29.09萬元、職工基本醫療保險繳費14.55萬元、其他社會保障繳費1.35萬元、其他工資福利支出0萬元。
商品和服務支出18.85萬元，主要包括：辦公費7.08萬元、取暖費0萬元、差旅費2.79、工會經費3.48萬元。
四、關于2023年“三公”經費預算情況說明
2023年“三公”經費預算數0萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費情況
2023年機關運行經費預算為18.85萬元。
（二）政府采購情況
2023年我部門政府采購預算0萬元。
（三）政府購買服務情況
2023年撫順市公安局及所屬單位無政府購買服務預算。
（四）國有資產占有使用情況
截止2022年12月，我單位無國有資產占有使用情況。
（五）預算績效情況
2023年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及1個項目，項目支出預算合計為376.96萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數據中無數據的情況說明
2023年預算中表7一般公共預算“三公”經費支出表、表8政府性基金預算支出表、表13債務支出預算表、表14政府采購支出預算表、表15政府購買服務支出預算表、表17部門預算項目（政策）績效目標表、表18部門管理專項資金預算表中沒有數據。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6、政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費支出。
12、醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費的基本支出。
13、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
14、住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。