撫順市公安局交通管理局
2023年部門預算公開報告
目 錄
第一部分 撫順市公安局交通管理局概況
第二部分 撫順市公安局交通管理局2023年部門預算表
第三部分 撫順市公安局交通管理局2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市公安局交通管理局概況
一、主要職責和任務：
在市公安局的領導下，依據國家有關道路交通管理的法律、法規、規范、標準以及政策規定，采取行政管理的手段和科學管理的方法，對通行于撫順市城鄉道路的一切車輛和行人，進行監督和管理。綜合協調道路交通系統中人、車、路之間的社會關系和自然關系，維護交通秩序，提高通行能力，減少交通事故，保證交通安全，發揮交通效能，創造良好的交通環境。具體工作職責和任務是：
一、貫徹執行國家和省、市頒布的交通法規、法令、規章制度、技術標準和規范等。
二、依法管理交通，維護交通秩序，對違反交通管理法規，擾亂交通秩序，危及交通安全，侵犯公民交通權益的行為，進行糾正、取締，并予以行政處罰。
三、依法勘查處理交通事故，分析研究交通事故成因、規律及特點。提出并組織實施防范交通肇事措施。
四、依據國家有關法律、法規、政策和技術標準，在調查分析交通流及交通量的基礎上，綜合運用工程規劃、法規限制和行政管理等措施，合理組織交通，疏導、規整、指揮和控制道路交通流，充分發揮道路交通效能，改善交通運行狀況，保障交通安全。
五、進行交通管理科學化、智能化研究與應用，提高交通管理智能化水平。
六、會同規劃、城建等部門對道路的規劃、建設和挖掘占用進行監督和管理；對停車場的修建、使用進行管理并提出建議。
七、依法對機動車、非機動車實施行政管理。
八、依法對機動車駕駛人實施行政管理；對學習駕駛人進行考試；對駕駛員培訓進行監督、指導。
九、負責市交通安全管理委員會的日常工作，指導各單位交通管理委員會進行工作。
十、負責對全市城鄉市民進行交通安全宣傳教育；指導各有車單位對機動車輛和駕駛員進行安全管理和教育。
十一、配合環保部門做好尾氣治理工作。
十二、負責警衛任務、大型社會活動、群眾集會、游行及突發事件的交通保衛、交通管制工作。
十三、根據市局的統一部署，參與社會治安綜合治理工作。
十四、根據地方人民政府的統一部署，參與交通綜合整治工作。
十五、完成上級部署的各項臨時性工作。
二、部門預算單位構成
1.撫順市公安局交通警察支隊
第二部分 撫順市公安局交通管理局
部門預算公開表
第三部分 撫順市公安局交通管理局
2023年部門預算情況說明
一、關于撫順公安局交通管理局2023年收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，撫順市公安局交通管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：公共安全支出、城鄉社區支出。撫順市公安局交通管理局2023年收支預算4154.07萬元。
收入預算增減情況。2023年撫順市公安局交通管理局收入預算4154.07萬元，比上年增加116.47萬元，增長2.8%。其中：一般公共預算撥款收入收入3328.07萬元，比上年減少709.53萬元，減少17.5%；政府性基金預算撥款收入826萬元。數據變化的主要原因是：1、更加科學合理的安排預算；2、城維費列入政府性基金收入。
支出預算增減情況。2023年撫順市公安局交通管理局支出預算4154.07萬元，比上年增加116.47萬元，增長2.8%。其中：基本支出1051.8萬元，比去年減少18.28萬元，降低1.7%；項目支出3102.27萬元，比去年增加134.75萬元，增長4.6%。數據變化的主要原因是：1、基本支出核定人數減少；2、更加科學合理的安排預算。
二、關于撫順公安局交通管理局2023年財政撥款收支預算情況說明
撫順公安局交通管理局2023年財政撥款收支總預算4154.07萬元，其中：1、一般公共預算撥款收入3328.07萬元。按功能支出包括：公共安全支出3328.07萬元。按經濟支出包括:工資福利支出117萬元，商品和服務支出2961.07萬元，資本性支出250萬元；2、政府性基金預算財政撥款826萬元，按功能支出包括：城鄉社區支出826萬元。按經濟支出包括：其他商品和服務支出826萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2023年撫順公安局交通管理局財政撥款收入預算4154.07萬元，比上年增加116.47萬元，增長2.8%。增長的主要原因是：1、更加科學合理的安排預算；2、去年年中追加部分資金本年直接列入年初預算。
財政撥款支出預算增減情況。2023年撫順公安局交通管理局財政撥款支出預算4154.07萬元，比上年增加116.47萬元，增長2.8%。增長的主要原因是：1、更加科學合理的安排預算；2、去年年中追加部分資金本年直接列入年初預算。
三、關于撫順公安局交通管理局2023年一般公共預算基本支出情況說明
撫順公安局交通管理局2023年一般公共預算基本支出1051.8萬元，工資福利支出117 萬元，商品和服務支出934.8萬元。
人員經費117萬元，主要包括：津貼補貼（在職個人取暖費）。
商品和服務支出934.8萬元，主要包括：辦公取暖費、公務接待費、委托業務費、公務車運行維護費、工會經費、其他交通費用和其他商品服務支出等。
四、關于撫順市公安局交通管理局2023年“三公”經費預算情況說明
2023年“三公”經費預算數343.9萬元，其中：因公出國境費0萬元；公務接待費1.5萬元；公務用車運行費342.4萬元，公務車購置費0萬元。2023預算數比2022年預算數增加20.6萬元，其中:公務接待費減少0.3萬元、公務車運行維護費比去年預算數增加20.9萬元，增加主要原因是：1、更加科學合理的安排預算。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費情況
2023年撫順市公安局交通管理局機關運行經費預算為423.3萬元，比上年減少34.42萬元。主要是人員核定數減少，合理安排各項運行費用。
（二）政府采購情況
2022年撫順市公安局交通管理局無政府采購預算。
（三）政府購買服務情況
2022年撫順市公安局交通管理局無政府購買服務預算。
（四）國有資產占有使用情況
截止2022年12月，撫順市公安局交通管理局共有車輛131 輛。其中：一般執法執勤用車 131 輛。
單位價值50萬元以上有通用設備 0 臺（套），
單位價值100萬元以上專業設備 0 臺（套）。
（五）預算績效情況
2023年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及8個項目，支出預算合計為3102.27萬元。詳見附表，此處略。
（六）預算公開表數據中沒有數據的情況說明
2023年預算中表13債務支出預算表、表14政府采購支出預算表、表15政府購買服務支出預算表沒有數據。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，市、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
8. .公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
9. 公共安全支出（類）公安（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室的附屬事業單位。